Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.
Demnach ergibt sich für den Zeitraum 01.01.2013 – 30.09.2013 folgendes Bild:
Abb. 1: Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum 01.01.2013 – 30.09.2013
Aufgrund der bisherigen Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg ist bis zum 30.09.2013 im Vergleich zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2012 folgende Entwicklung festzustellen (vgl. Abb.1).
Entwicklung der Einnahmeseite:
? Steigerung der Umsatzerlöse um 69.866,86 EUR = 7,85%
Hauptgründe:
- In den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2013 fanden in der Stadthalle
einige Veranstaltungen statt, die im vergangenen Wirtschaftsjahr 2012 nicht in unserem
Haus gebucht waren (z. B. der Diabetestag, ein großes Firmenjubiläum, der Dance-Mix
von drei Tanzschulen und einmalig das Main-Quilt-Festival)
Entwicklung der Ausgabenseite:
? Zunahme der Personalkosten wegen einer im Wirtschaftsjahr 2012 halbjährig
unbesetzten Vollzeitstelle
Insgesamt hat sich bis zum 30.09.2013 das bisherige Geschäftsergebnis um 21.981,91 EUR und damit der bisherige Jahresverlust auf 707.210,17 EUR verringert.
Der bisherige Jahresverlust teilt sich auf die drei Geschäftsbereiche wie folgt auf (vgl. Abb. 2):
o Kongreßbetrieb: 152.681,63 EUR
o Touristikbetrieb: 448.713,21 EUR
o Veranstaltungsservice: 105.815,33 EUR
Abb. 2: Erfolgsübersicht der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum
01.01.2013 – 30.09.2013
