Wirtschaftsplan 2021


Daten angezeigt aus Sitzung:  2. Sitzung des Stadthallensenates, 24.11.2020

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 2. Sitzung des Stadthallensenates 24.11.2020 ö Beschließend 2
Stadtrat (Plenum) 17. Sitzung des Stadtrates (Plenum) 07.12.2020 ö Beschließend 5

.Beschlussvorschlag

  1. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe
der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage) fest:



  1. Plan Kongressbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge      €    648.000,-                          Deckungsmittel aus
                                                                               Abschreibungen                 €    112.170,-
                                                                                                            
       Aufwendungen    €  1.445.620,-                          Deckungsmittel aus                 €              0,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                 €     797.620,-                        Ausgaben                                 €   112.170,-



  1. Plan Touristikbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €    80.400,-                       Deckungsmittel aus
                                                                                Abschreibungen                    €    26.200
       Aufwendungen     €   685.575,-                        Deckungsmittel aus                    €             0,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   605.175,-                   Ausgaben                              €    26.200,-









  1. Plan Veranstaltungs-Management

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €  419.900,-                          Deckungsmittel aus
                                                                             Abschreibungen                    €        14.400,-

       Aufwendungen     €   753.970,-                          Deckungsmittel aus                €                0,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   334.070,-                            Ausgaben                                 €        14.400,-




  1. Gesamtplan                                        

Erfolgsplan €                                        Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge    €   1.148.300,-                         Deckungsmittel aus
                                                                                  Abschreibungen                      €   152.770,-
                                                
       Aufwendungen  €    2.885.165,-                         Deckungsmittel aus
                                                Kreditaufnahme                       €             0,-

       Verlust                €   1.736.865,-                         Ausgaben                                €  152.770,-



II. Angaben zur Klimawirkung: (bitte ankreuzen)


Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
Wenig klimarelevant
Teilweise klimarelevant
Sehr klimarelevant
[…x..]  keine weiteren
Angaben erforderlich
[…..]  kurze Erläuterung in den
Begründungen
[…..] ausführlicher Erläuterung in den Begründungen
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentl. Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)



III. Angaben zu den Kosten (bitte ankreuzen):

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:        ja [ x ]        nein [   ]

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja  ]
nein [ x ]
Es entstehen Folgekosten
ja  ]
nein [ x ]
Häufigkeit der Folgekosten
einmalig
[ ]
wiederkehrend
 ]

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß
§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Vorabinformation zu dem starken Anstieg des Jahresverlustes 2021:
Der starke Anstieg des Jahresverlustes 2021 liegt in erster Linie an der Berücksichtigung der coronabedingten Einflüsse bzgl. der Umsatzentwicklung und der ansteigenden Ausgaben
für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2021 zur Beschlussvorlage vorgelegt.




      Anlage
      Wirtschaftsplan 2021

Datenstand vom 13.11.2020 11:32 Uhr