Wirtschaftsplan 2022

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Wirtschaftsplan 2022

Daten angezeigt aus Sitzung: 3. Sitzung des Stadthallensenates, 24.11.2021

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	24.11.2021	ö	Beschließend	1	SHS/3/1/21
Stadtrat (Plenum)	1. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	17.01.2022	ö	Beschließend	5	PL/1/5/22

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß

§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2022 zum Beschluss vorgelegt.

.Beschluss:

Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe

der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2022 (Anlage 1) fest:

Plan Kongressbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 978.190,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 145.485,-

Aufwendungen € 1.558.030,- Deckungsmittel aus € 51.785,-

Kreditaufnahme

Verlust € 579.840,- Ausgaben € 197.270,-

Plan Touristikbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 97.350,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 0,-

Aufwendungen € 906.690,- Deckungsmittel aus € 72.000,-

Kreditaufnahme

Verlust € 809.340,- Ausgaben € 72.000,-

Plan Veranstaltungs-Management

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 419.900,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 20.900,-

Aufwendungen € 755.575,- Deckungsmittel aus € 0,-

Kreditaufnahme

Verlust € 335.675,- Ausgaben € 20.900,-

Gesamtplan

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 1.495.440,- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 145.485,-

Aufwendungen € 3.220.295,- Deckungsmittel aus

Kreditaufnahme € 144.685,-

Verlust € 1.724.855,- Ausgaben € 290.170,-

II. Angaben zur Klimawirkung:

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
wenig klimarelevant	teilweise klimarelevant	sehr klimarelevant
[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich	[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen	[ ] ausführliche Erläuterung in den Begründungen

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlich Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

ja [ x ]

nein [ ]

Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt	ja [ ]	nein [ x ]
Es entstehen Folgekosten	ja [ ]	nein [ x ]

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Datenstand vom 29.07.2022 10:29 Uhr

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