Kongress- und Touristikbetriebe; Wirtschaftsplan 2018

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Kongress- und Touristikbetriebe; Wirtschaftsplan 2018

Daten angezeigt aus Sitzung: 15. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 04.12.2017

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	21.11.2017	ö	Vorberatend	2	shs/3/2/17
Stadtrat (Plenum)	15. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	04.12.2017	ö	Beschließend	9	pl/15/9/17

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß

§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Dem Stadthallensenat wurde der Wirtschaftsplan 2018 in der Sitzung am 21.11.2017 zur Beschlussvorlage vorgelegt.

Anlage

Wirtschaftsplan 2018

.Beschluss:

1. Der Stadtrat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe

der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2018 (Anlage 4) fest:

2. Plan Kongressbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 870.610,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 102.165,--

Aufwendungen € 1.339.040,-- Deckungsmittel aus € 0,--

Kreditaufnahme

Verlust € 468.430,-- Ausgaben € 102.165,--

3. Plan Touristikbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 97.560,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 18.000,--

Aufwendungen € 561.645,-- Deckungsmittel aus € 0,--

Kreditaufnahme

Verlust € 464.085,-- Ausgaben € 18.000,--

4. Plan Veranstaltungs-Management

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 414.710,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 5.000,--

Aufwendungen € 668.205,-- Deckungsmittel aus € 0,--

Kreditaufnahme

Verlust € 253.495,-- Ausgaben € 5.000,--

5. Gesamtplan

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 1.382.880,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 125.165,--

Aufwendungen € 2.568.890,-- Deckungsmittel aus

Kreditaufnahme € 0,--

Verlust € 1.186.010,-- Ausgaben € 125.165,--

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

nein

Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt	ja	nein
Es entstehen Folgekosten	ja	nein

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Datenstand vom 18.06.2018 15:52 Uhr

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