Kongress- und Touristikbetriebe; Wirtschaftsplan 2019

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  3. Sitzung des Stadthallensenates, 20.11.2018

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 3. Sitzung des Stadthallensenates 20.11.2018 ö Beschließend 2SHS/3/2/18

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß
§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2019 zur Beschlussvorlage vorgelegt.




      Anlage
      Wirtschaftsplan 2019

.Beschluss:

I.
  1. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe
der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage) fest:


  1. Plan Kongressbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge      €    875.300,-                          Deckungsmittel aus
                                                                               Abschreibungen                 €     83.470,-
                                                                                                            
       Aufwendungen    €  1.422.835,-                          Deckungsmittel aus                 €     85.000,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                 €     547.535,-                        Ausgaben                                 €   168.470,-



  1. Plan Touristikbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €   98.900,-                       Deckungsmittel aus
                                                                                Abschreibungen                    €    35.000,-
                                               
       Aufwendungen     €   579.520,-                        Deckungsmittel aus                    €             0,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   480.620,-                   Ausgaben                              €    35.000,-


  1. Plan Veranstaltungs-Management

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €  431.000,-                          Deckungsmittel aus
                                                                             Abschreibungen                    €        11.500,-

       Aufwendungen     €   671.075,-                          Deckungsmittel aus                €                0,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   240.075,-                            Ausgaben                                 €         11.500,-

  1. Gesamtplan                                        

Erfolgsplan €                                        Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge    €   1.405.200,-                         Deckungsmittel aus
                                                                                  Abschreibungen                      €   129.970,-
                                                
       Aufwendungen  €    2.673.430,-                         Deckungsmittel aus
                                                Kreditaufnahme                       €    85.000,-

       Verlust                €   1.268.230,-                         Ausgaben                                €  214.970,-

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja
nein

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja
nein
Es entstehen Folgekosten
ja
nein

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Datenstand vom 06.05.2019 11:10 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »