Wirtschaftsplan 2023

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Daten angezeigt aus Sitzung:  2. Sitzung des Stadthallensenates, 23.11.2022

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 2. Sitzung des Stadthallensenates 23.11.2022 ö Beschließend 1SHS/2/1/22
Stadtrat (Plenum) 1. Sitzung des Stadtrates (Plenum) 16.01.2023 ö Beschließend 6PL/1/6/23

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß § 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt. 

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2023 zum Beschluss vorgelegt.

Um umseitige Beschlussfassung wird gebeten.

.Beschluss:

I. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2023 (Anlage 1) fest:

  1. Plan Kongressbetrieb

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge        1.002.675 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                    161.000 Euro

     Aufwendungen        1.626.320 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     34.170 Euro

     Verlust                   623.645 Euro                Ausgaben                           195.170 Euro


  1. Plan Touristikbetrieb

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge             82.050 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

     Aufwendungen           778.535 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     70.000 Euro

     Verlust                   696.485 Euro                Ausgaben                             70.000 Euro


  1. Plan Veranstaltungs-Management

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge           418.000 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

     Aufwendungen           894.180 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     19.000 Euro

     Verlust                   476.180 Euro                Ausgaben                             19.000 Euro


  1. Gesamtplan                                        

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge        1.502.725 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                    161.000 Euro

     Aufwendungen        3.299.035 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                   123.170 Euro

     Verlust                1.796.310 Euro                Ausgaben                           284.170 Euro


II. Angaben zur Klimawirkung:
Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
wenig klimarelevant
teilweise klimarelevant
sehr klimarelevant
[ x ]  keine weiteren Angaben erforderlich
[  ]  kurze Erläuterung in den Begründungen
[  ]  ausführliche Erläuterung 
in den Begründungen 
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlich Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative  -  Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja [ x ]
nein [  ]

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja [  ]
nein [ x ]
Es entstehen Folgekosten
ja [  ]
nein [ x ]

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Datenstand vom 02.02.2023 09:02 Uhr
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