Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg; Wirtschaftsplan 2023

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Daten angezeigt aus Sitzung:  1. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 16.01.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 2. Sitzung des Stadthallensenates 23.11.2022 ö Beschließend 1SHS/2/1/22
Stadtrat (Plenum) 1. Sitzung des Stadtrates (Plenum) 16.01.2023 ö Beschließend 6PL/1/6/23

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß § 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt. 

Dem Stadthallensenat wurde der Wirtschaftsplan 2023 zum Beschluss vorgelegt und einstimmig beschlossen.

Dem Stadtrat (Plenum) wird der Wirtschaftsplan 2023 zum Beschluss vorgelegt.

Um umseitige Beschlussfassung wird gebeten.

.Beschluss:

Der Stadtrat (Plenum) stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2023 (Anlage 3) fest:


  1. Plan Kongressbetrieb

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge        1.002.675 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                    161.000 Euro

     Aufwendungen        1.626.320 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     34.170 Euro

     Verlust                   623.645 Euro                Ausgaben                           195.170 Euro


  1. Plan Touristikbetrieb

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge             82.050 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

     Aufwendungen           778.535 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     70.000 Euro

     Verlust                   696.485 Euro                Ausgaben                             70.000 Euro


  1. Plan Veranstaltungs-Management

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge           418.000 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

     Aufwendungen           894.180 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     19.000 Euro

     Verlust                   476.180 Euro                Ausgaben                             19.000 Euro


  1. Gesamtplan                                        

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge        1.502.725 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                    161.000 Euro

     Aufwendungen        3.299.035 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                   123.170 Euro

     Verlust                1.796.310 Euro                Ausgaben                           284.170 Euro


II. Angaben zur Klimawirkung:
Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
wenig klimarelevant
teilweise klimarelevant
sehr klimarelevant
[ x ]  keine weiteren Angaben erforderlich
[  ]  kurze Erläuterung in den Begründungen
[  ]  ausführliche Erläuterung 
in den Begründungen 
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlich Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative  -  Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja [ x ]
nein [  ]

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja [  ]
nein [ x ]
Es entstehen Folgekosten
ja [  ]
nein [ x ]

Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich angenommen

Datenstand vom 22.03.2023 09:50 Uhr
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