Datum: 29.01.2018
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Haupt- und Finanzsenat
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung, 14:00 Uhr bis 20:20 Uhr

Öffentliche Sitzung

TOP-Nr.	SP-Nr.	Bezeichnung
1	HFS/2/2/18	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Aschaffenburg; Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Hospital-Stiftung

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1. / HFS/2/2/18. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Aschaffenburg; Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Hospital-Stiftung

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Haupt- und Finanzsenat	2. Sitzung des Haupt- und Finanzsenates	29.01.2018	ö	Vorberatend	1	HFS/2/2/18

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Haushalts; um Kenntnisnahme wird gebeten.

Änderung beim Stellenumfang für die Stadtverwaltung gegenüber dem Vorjahr

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 ist Bestandteil des Haushaltsplans (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV). Er wurde entsprechend dem Muster zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV-Kammeralistik erstellt. Für die Stadtverwaltung ergibt sich für 2018 insgesamt eine Stellen­mehrung von10,9 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Stellen	2018	2017	Veränderungen
Beamte	198,3	194,3	+ 4,0
Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst	702,3	697,5	+ 4,8
Arbeitnehmer im Sozial- und Erzie­hungsdienst	93,9	91,8	+ 2,1
Gesamt	994,5	983,6	+ 10,9

Die Stellenmehrungen ergeben sich im Wesentlichen aus den zusätzlichen Stellen in den dem Stadtrat gesondert vorgestellten Bereichen:

3 Stellen für Aufsichtskräfte im Christian-Schad-Museum (Bericht am 29.06.2015)

0,5 Stellen für das Jugendparlament (Bericht am 30.04.2017)

1,3 Stellen für Jugendsozialarbeit an Schulen (Bericht am 08.05.2017)

1 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in Betreiberverantwortung (Bericht 16.10.2017)

1 Stelle für Verantwortliche/n für die Laufbahnausbildung (Bericht am 06.11.2017)

sowie

2,6 Stellen für Reinigung an Schulen

0,5 Stellen für freigestellten Personalrat

1 Stelle (kw) für eine/n Sachbearbeiter/in für Sozialhilfe auf Grund erhöhter Ausfallzeiten im Vorgriff auf das Ausscheiden eines Arbeitsgruppenleiters im Jahr 2019

.Beschluss:

2.        Verwaltungshaushalt        241.149.300,-- €

Vermögenshaushalt        39.761.300,-- €

Gesamthaushalt        280.910.600,-- €

3.        Der Haushaltsentwurf wurde beraten. Das dieser Beschlussvorlage beigefügte Investitionsprogramm 2018 – 2021 wurde zur Kenntnis genommen. Die Ansatzänderungen des Entwurfs und die Beratungsergebnisse des Haupt- und Finanzsenates werden diesem Beschluss als Anlage 1  beigefügt.

4.        Der so gefasste Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wird dem Stadtrat – Plenum – zur endgültigen Beschlussfassung überwiesen.

5.        Der Haushaltsentwurf der Hospital-Stiftung schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt        1.392.700,-- €

Vermögenshaushalt        247.000,-- €

Gesamthaushalt        1.639.700,-- €

Er wird dem Stadtrat – Plenum – zur endgültigen Beschlussfassung überwiesen.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0