Datum: 08.10.2018
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Haupt- und Finanzsenat
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung, 15:50 Uhr bis 17:10 Uhr
Öffentliche Sitzung
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1. / hfs/12/6/18. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018 für die Stadt Aschaffenburg
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Gremium
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Sitzung
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Sitzungsdatum
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ö / nö
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Beratungstyp
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TOP-Nr. | SP-Nr. |
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Haupt- und Finanzsenat
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12. Sitzung des Haupt- und Finanzsenates
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08.10.2018
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ö
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Beschließend
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1 | hfs/12/6/18 |
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
I. Die Verwaltung hat für das laufende Haushaltsjahr 2018 einen Nachtragshaushaltsplan und eine Nachtragshaushaltssatzung erstellt. Sie erfasst neben allen bisher vom Stadtrat beschlossenen Veränderungen alle bekannt gewordenen Korrekturen für die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes und weist den erforderlichen Ausgleich nach.
Der Nachtragshaushaltsplan der Stadt verändert demnach
- den Verwaltungshaushalt von bisher 242.481.800 €
um 13.579.000 €
auf 256.060.800 €
- den Vermögenshaushalt von bisher 40.674.600 €
um 8.229.700 €
auf 48.904.300 €
- Der Gesamthaushalt beträgt damit neu 304.965.100 €
Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt erhöht sich um 10.273.100 € auf 33.498.100 €
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögenshaushalt der Stadt wird um 3.971.700 € auf neu 4.000.000 € vermindert. Die Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Stadtwerke wird auf 0 € reduziert.
Die vorgesehene Zuführung an die Allgemeine Rücklage wird von 596.900 € um 4.140.100 € auf neu 4.737.000 € aufgestockt.
Die Zuführung zur Sonderrücklage „Schulbau“ konnte von 0 € auf nunmehr 4.000.000 € erhöht werden.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt neu 20.025.000 € (- 1.495.000 €).
Die Steuerhebesätze und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.
Während des Jahres ergab sich die Notwendigkeit, zusätzliche Stellen zu schaffen. Ein Stellenanteil konnte entfallen.
Der Stellenplan 2018 (Nachtragshaushalt) wird entsprechend angepasst.
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Zusätzliche Stellen
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Besoldung-/ Entgeltgruppe
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HUA
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Dienststelle
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1,0
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A 10
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0221
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11 – E-Government/Digitalisierung
(Bericht im HFS am 02.07.2018, Beschluss im Plenum 17.9.2018)
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1,0
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A 10
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3440
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15 – Informationsmanagement
(Bericht im HFS am 02.07.2018, Beschluss im Plenum 17.09.2018)
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1,0
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A 10
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1601
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3 – Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain und Leitungsunterstützung ILS
(Beschluss der Verbandsversammlung des ZRF vom 19.04.2018; Beschluss HFS 17.09.2018)
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1,0
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EG 5
|
1111
|
32 – Führerscheinstelle
(auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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6,0
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EG 5
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1122
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32 – Straßenverkehr - VÜD
(zusätzliche Stellen für die städtische Verkehrsüberwachung – Plenum 16.07.2018)
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0,5
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EG 1
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5600
|
40 – Stadion am Schönbusch
(neue Teilzeitstelle – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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1,0
|
EG 10
|
2000
|
40 – Digitalisierung an Schulen
(Beschluss HFS 14.05.2018)
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0,2
|
EG 1
|
2104
|
40 - Grünewaldschule
(Erhöhung des Personals für die Reinigung – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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0,1
|
EG 1
|
2109
|
40 – Pestalozzischule
(Erhöhung des Personals für die Reinigung – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
|
|
0,2
|
EG S 12
|
4061
|
50 – Betreuungsstelle
(Erhöhung des Personalbedarfs – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
|
|
1,0
|
EG 9 b
|
4011
|
50 – Insolvenz-/Schuldnerberatung
(Beschluss Plenum 11.06.2018)
|
|
0,5
|
EG 5
|
4011
|
50 – Insolvenz-/Schuldnerberatung - Verwaltungskraft
(Beschluss Plenum 11.06.2018)
|
|
0,4
|
EG S 14
|
4071
|
51 – Pflegkinderdienst
(Erhöhung des Personalbedarfs auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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1,0 kw
|
EG S 11 b
|
4071
|
51 – Koordinierungsstelle im Rahmen des Modellprojekts CURA
(Projektbezogener Personaleinsatz für 2 Jahre mit 90 % Förderung – Beschluss HFS 16.04.2018)
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-0,2
|
EG 3
|
4071
|
51 – Stadtteilmütter
(Anpassung des Stellenanteils von 80 % auf 60 %)
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0,5
|
EG S 8 b
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4646
|
51 - Tagesstätte Fröbelschule
(Erhöhung des Personalbedarfs auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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Veränderungen:
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Besoldungs-/ Entgeltgruppe
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Mehrung
|
Minderung
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Gesamt
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Beamte
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A 10
|
3,0
|
|
+3,0
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+3,0
|
|
Arbeitnehmer ohne SuE
|
EG 10
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG 9b
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG 5
|
7,5
|
|
+7,5
|
|
|
EG 3
|
|
0,2
|
-0,2
|
|
|
EG 1
|
0,8
|
|
+0,8
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+10,1
|
|
Arbeitnehmer SuE
|
EG S 14
|
0,4
|
|
+0,4
|
|
|
EG S 12
|
0,2
|
|
+0,2
|
|
|
EG S 11b
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG S 8b
|
0,5
|
|
+0,5
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+2,1
|
|
Gesamt
|
|
|
|
+15,2
|
Die erforderliche Stellenplanänderung wird in einem gesonderten Tagesordnungspunkt erläutert.
.Beschluss:
Der Bericht der Verwaltung zu Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018 wird zur Kenntnis genommen.
Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan in Anlage 3 werden dem Stadtrat (Plenum) zur abschließenden Beratung überwiesen.
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0
Datenstand vom 26.02.2019 08:43 Uhr