Das seit 2007 verfolgte Konzept „Museumsquartier Aschaffenburg“ basiert auf der Fortentwicklung des „Museumsentwicklungsplans der Stadt Aschaffenburg“ (2003). Grundidee ist die Fokussierung und Zentralisierung der musealen Angebote. Langfristig ist daran gedacht, die Museumsstandorte von 8 auf 5 zu reduzieren (Information im Stadtrat 22.11.2010). Nicht betroffen wären hiervon das „Gentil-Haus“ und das „Museum jüdischer Geschichte und Kultur“. Bereits heute werden ungeeignete Depotstandorte aufgegeben und die Bestände in baulich optimierten Räumlichkeiten sachgerecht eingelagert (erste Schritte: Neues Depot 2012; Werkstatt und Lagerbereich FOS/BOS; Schloss-sanierung 2015ff.).
Entlang der „Aschaffenburger Museumsmeile“ sollen im Zuge dieser Strategie zukünftig die Angebote zwischen „Schloss und Stift“ modernisiert und dort die bedeutendsten Bestände zusammengefasst und zeitgemäß präsentiert werden (s. Abschlussbericht AG Nachfolgenutzung FOS/BOS im Stadtrat am 29.09.2010). Dadurch wird das Ziel verfolgt, die Museumsangebote insgesamt stärker zu profi-lieren, ihren Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten, mittelfristig die Besucherzahlen zu erhöhen und somit eine weitere Attraktivitätssteigerung für die Kulturstadt Aschaffenburg zu erreichen.
Den ersten Schritt in dieser Gesamtstrategie bildet das „Christian Schad Museum“ (CSM), das bis 2017 umgesetzt wird.
Um insbesondere den Anstieg der Personalkosten angesichts des zusätzlichen Bedarfs im CSM abzumildern, wurde 2013 die „Rotation“ im Aufsichtsdienst aller städtischen Museen eingeführt: Alle Beschäftigten werden nach Personalplan und in Absprache mit Personalamt und Personalrat im Wechsel in allen Häusern eingesetzt. Durch die höhere Flexibilität wurde inzwischen sowohl die zeitlich / personelle Abdeckung der vielfältigen Einsatzorte und Veranstaltungen optimiert, als auch die Identifikation der Beschäftigten mit der Gesamtorganisation „Museen“ verbessert.
Eine Kalkulation der Betriebskosten (Folgekosten) für das CSM wurde 3. April 2013 im Rahmen der Drittmittelanträge erarbeitet. Grundlage der aktuellen Berechnung (s. Tabelle 1) ist die Überleitung von bis zu 6 bisher schon für die Museen tätigen Aushilfskräften in Arbeitsverträge „nach Aufwand und Bedarf“ (TVöD EG 4).
Durch die Neuorganisation verringern sich die Personalkosten im Betrieb der Kunsthalle um ca. € 2.600 – 3.000 aufgrund von Synergieeffekten. Zudem wirkt sich aus, dass der Kassenbetrieb aus der Kunsthalle in das Schad-Museum verlagert wird und sich ab 2017 somit in den Betriebskosten dieser Einrichtung niederschlägt:
Tabelle (1
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Kunsthalle
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Christian Schad Museum
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Personalkosten bis 2017*
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156.905,95
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?
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Personalkosten ab 2017*
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119.776,89
Abgleich (effektive Kostenmehrung:)
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218.420,30
181.291,24
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(*Annahme: Eröffnung Schad-Museum Frühjahr 2017)
Die Personal- und Sachkosten für die wiss. Begleitung, Werbung, Publikationen, etc. werden auch für das neue Schad-Museum zukünftig durch das unveränderte Gesamtbudget bzw. den bestehenden Stellenplan der Dienststelle 182 Museen abgedeckt. Hier entsteht keine Mehrung.
Sonstige Betriebskosten sind in Tabelle 4 dargestellt (s. u.).
Vorbemerkung „Einnahmen“: Trotz zukünftig höherer Besucherzahlen ist eine hohe Refinanzie-rungsquote angesichts der auch weiterhin moderaten Eintrittspreise sowie einem hohen Anteil ermäßigter und freier Eintritte kaum möglich. Letztere kommen allerdings vor allem Familien, Kindern, Jugendlichen und Schulklassen zugute, die zu den Hauptzielgruppen zählen, so dass am Preisgefüge zu Gunsten dieser beabsichtigten Breitenwirkung möglichst keine Veränderungen vorgenommen werden sollten.
Einnahmeprognose / Betriebskosten für das Christian Schad Museum auf Grundlage des Antrags auf Städtebauförderung bei der Reg. Von Unterfranken v. 03.04.2013. Alle Angaben wurden aktuell nochmals von den Fachämtern 11 und 65, 182 überprüft. Die Ermittlung der Personalkosten erfolgte, wie oben ausgeführt, auf Grundlage der inzwischen eingeführten Neuorganisation im Aufsichtsdienst:
Museumsquartier Aschaffenburg: Christian Schad Museum (Bauabschnitt 1)
Prognose Einnahmen
1. Grundlagen
Grundlage für die Prognose bilden die Besucherzahlen in der unmittelbar benachbarten Kunsthalle Jesuitenkirche, die zukünftig gemeinsam mit dem Christian Schad Museum (CSM) betrieben und vermarktet werden wird.
Die Besucherzahlen schwanken, je nach Programmschwerpunkt, zwischen insgesamt rund 12.000 und ca. 32.000 Besuchern pro Jahr (Quelle: Jahresbericht der Museen). Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein höheres Besucheraufkommen, bis auf Ausnahmen, mit höheren Ausstellungskosten "erkauft" werden muss (höheres Werbebudget, Transport- und Versicherungskosten wertvollerer Leihgaben, u. s. w.).
Es finden derzeit 4 Sonderausstellungen pro Jahr in der Kunsthalle statt. Die Schließzeiten für Auf- bzw. Abbau summieren sich auf ca. 8-10 Wochen. Diese entfallen zukünftig durch den Dauerbetrieb des benachbarten Schad-Museums, die Eingangssituation wird zusammengelegt.
Besucherzahlen in der Kunsthalle variieren derzeit pro Ausstellung zw. ca. 2.500 und ca. 18.000 Personen bei jeweils dreimonatiger Laufzeit. Je nach Aufwand des Angebots, variiert der Eintrittspreis derzeit zwischen regulär € 4 und € 6 sowie € 3,5 bzw. € 5,5 ermäßigt.
Freien Eintritt erhalten: Kinder bis 10 Jahre, Neubürger, Besitzer Icom-Karte, Presse, Berufsverband Bildender Künstler, Mitglieder Förderkreis, Begleitpersonen von Behinderten, Gästeführer, Lehrkräfte Bay. Schulen.
Ermäßigten Eintritt erhalten: Senioren, Kinder ab 11, Jugendliche bis 18, Studenten, Schwerbehinder-te, Kulturpassinhaber, Inhaber DB-Fahrkarte, Gruppen ab 15 Personen, Ehrenamtliche.
Im Shopverkauf wurden in den letzten Jahren Einnahmen zwischen € 6.031,75 ("Dorothea Reese-Heim", 2011) und € 14.285,85 ("Moderne am Pranger", 2012) erwirtschaftet. Hiervon sind i. d. R. zwischen 20 bis 60 % für Einkauf bzw. Kommissionsware abzurechnen. Das Shopangebot variiert von Ausstellung zu Ausstellung stark in Art und Umfang, je nach verfügbarem Budget und Besucherprog-nose.
In der jährlichen Museumsnacht besuchen bis zu 4.000 Personen das Haus kostenfrei.
Besucherzahlen Kunsthalle 2007-2012 (Quelle: Jahresberichte Museen):
Tabelle (2
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Jahr
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Anzahl Eintritte
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davon frei
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davon ermäßigt
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2007
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27.231
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11.324
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7.476
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2008
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17.808
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7.364
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5.022
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2009
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32.134
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17.484
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7.568
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2010
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12.404
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7.206
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2.356
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2011
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12.395
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6.544
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2.333
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2012
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29.556
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10.571
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10.725
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Eintritte gesamt: 131.528
im Jahresmittel (2007-2012): 21.921
Jahresrechnung Kunsthalle (Quelle: Stadtkämmerei)
Tabelle (3
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€
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2010
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2011
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2012
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Einnahmen
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28.138,01
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49.719,75
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143.766,37
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Ausgaben
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496.849,39
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473.492,19
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605.175,24
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Defizit
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-468.711,38
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-423.772,44
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-461.408,87
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2. Wirtschaftliche Prognose Christian Schad Museum
Aufgrund des überregionalen Zuschnitts des zukünftigen "Christian-Schad-Museums" wird von einer zusätzlichen Besuchszahl in der Größenordnung von etwa 10.000 Eintritten pro Jahr ausgegangen,
d. h. im Jahresmittel insgesamt ca. 30.000 bis 32.000 Besucher.
Im Schnitt sind bei 10.000 Eintritten, wie in der Tabelle (2) weiter oben ersichtlich, ca. 40-50 % freie Eintritte in Anschlag zu bringen. Bei 5.000 gebührenpflichtigen Eintritten entfallen ca. 25-30 % auf ermäßigte Eintritte. Daher erfolgt die Prognose der zukünftigen Mehreinnahmen bei einem einheit-lichen Eintrittspreis (Kunsthalle + Schad-Museum) von € 7,00 wie folgt:
25 % = ca. 1.250 ermäßigte Eintritte à € 5,50 = € 6.875
Rest = ca. 3.750 reguläre Eintritte à € 7,00 = € 26.250
Mehreinnahmen im Museumsshop können i. H. v. ca. € 5.000 pro Jahr angesetzt werden.
Daraus folgt die Prognose Mehreinnahmen Christian Schad Museum pro Jahr: ca. € 38.125
3. Prognose Mehraufwand Christian Schad Museum pro Jahr
Tabelle (4
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€
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Allgemeine Betriebskosten (Heizung, Strom, etc.), CSM 650 qm
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* ca. 60.000,00
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Personalkosten Aufsichtsdienst
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** 181.291,24
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Konservatorische Betreuung /
Sammlungsunterhalt Objekte (Rahmungen, Reinigung, etc.)
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ca. 2.500,00
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Unterhalt Ausstattung Dauerausstellung (Beleuchtung, etc.)
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ca. 8.500,00
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Versicherungskosten Dauerleihgaben
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ca. 2.000,00
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Sonstiger Betriebsaufwand (Shop, Kasse, etc.)
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ca. 2.500,00
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* Referenz: Allg. Betriebskosten Kunsthalle, Kirchengebäude, 380 qm (2010): € 54.737,16 (Quelle: Stadtkämmerei)
** Referenz: Aufsichtsdienst (2015) Museen (Quelle: Amt für Zentrale Dienste)
Prognose Mehraufwand Christian Schad Museum pro Jahr in Summe: ca. € 256.791,24
ABGLEICH mit Prognose Einnahmen: € - 218.666,24
4. Kalkulatorische Zinsen
Aktuell beträgt die Investitionssumme für das Christian-Schad-Museum 4.638.000 € (Stand Plenum 20.4.2015). Hiervon abzuziehen sind die bereits erhaltenen oder noch zu erwartenden Zuschüsse in Höhe von 2.368.600 € (Stand Plenum 20.4.2015), sodass das eingesetzte Kapital der Stadt 2.269.400 € beträgt.
Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wird zurzeit das noch nicht abgeschriebene Investitions-volumen mit 5 % verzinst. Aus Vereinfachungsgründen soll hier das gesamte eingesetzte Kapital von 2.269.400 € über die gesamte Laufzeit mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,5 % verzinst werden. Die hier anzusetzenden Zinsen betragen daher 56.735 €/Jahr.
Aschaffenburg, 28.05.2015
– Museen –
Dr. Thomas Richter
Direktor
