Kongress- und Touristikbetriebe; - Wirtschaftsplan 2017

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Kongress- und Touristikbetriebe; - Wirtschaftsplan 2017

Daten angezeigt aus Sitzung: 15. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 05.12.2016

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.	SP-Nr.
Stadthallensenat	3. Sitzung des Stadthallensenates	22.11.2016	ö	Beschließend	2	shs/3/2/16
Stadtrat (Plenum)	15. Sitzung des Stadtrates (Plenum)	05.12.2016	ö	Beschließend	3	pl/15/3/16

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß

§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Wie bereits in der letzten Stadthallensenatssitzung vom 26.07.2016 angekündigt wird der Anstieg des Gesamtergebnisses aus dem Abschluss eines neuen Reinigungsvertrages für die Stadthalle sowie den Tariferhöhungen bei den Personalkosten resultieren.

Dem Stadthallensenat wurde der Wirtschaftsplan am 22.11.2016 zur Beschlussvorlage vorgelegt.

Anlage

Wirtschaftsplan 2017

.Beschluss:

1. Das Plenum stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe

der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2017 (Anlage 2) fest:

2. Plan Kongressbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 860.730,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 77.400,--

Aufwendungen € 1.324.500,-- Deckungsmittel aus € 0,--

Kreditaufnahme

Verlust € 463.770,-- Ausgaben € 77.400,--

3. Plan Touristikbetrieb

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 106.110,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 21.650,--

Aufwendungen € 600.380,-- Deckungsmittel aus € 0,--

Kreditaufnahme

Verlust € 494.270,-- Ausgaben € 21.650,--

4. Plan Veranstaltungs-Management

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 423.160,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 300,--

Aufwendungen € 660.600,-- Deckungsmittel aus € 0,--

Kreditaufnahme

Verlust € 237.440,-- Ausgaben € 300,--

5. Gesamtplan

Erfolgsplan € Vermögensplan €

Erlöse/Erträge € 1.390.000,-- Deckungsmittel aus

Abschreibungen € 126.858,--

Aufwendungen € 2.585.480,-- Deckungsmittel aus

Kreditaufnahme € 0,--

Verlust € 1.195.480,-- Ausgaben € 126.858,--

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

nein

Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt	ja	nein
Es entstehen Folgekosten	ja	nein

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 37, Dagegen: 0

Datenstand vom 18.01.2017 18:48 Uhr

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