Daten angezeigt aus Sitzung:
13. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 22.10.2018
Beratungsreihenfolge
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
In der Sitzung des Hauptsenates des Stadtrates vom 08.10.2018 wurden der Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2018 beraten. Dem Zahlenwerk wurde unverändert zugestimmt.
Die Steuerhebesätze und die Höchstbeträge der Kassenkredite bleiben unverändert.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird um 3.971.700 € auf 4.000.000 € vermindert. Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke wird 0 € neu festgesetzt. Sie entspricht dem Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke.
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Die Verpflichtungsermächtigung für das RÜB Willigisbrücke (10.000.000 €) wird mangels Auftragsvergabe in 2018 nicht benötigt und entfällt. Für die Rathaussanierung wird eine VE von 8.000.000 € neu eingestellt. Einschließlich weiterer kleinerer Änderungen wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 1.495.000 € auf neu 20.025.000 € vermindert.
Die Verpflichtungsermächtigungen des Nachtragshaushalts 2018 setzen sich neu wie folgt zusammen:
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Verpflichtungsermächtigungen
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Ansatz alt
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Änderung
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Ansatz neu
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1.0601.9359 EDV Netzwerk
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0
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100.000
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100.000
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1.0681.9400 Rathaussanierung
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0
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8.000.000
|
8.000.000
|
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1.1300.9357 Fahrzeuge Feuerwehr
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350.000
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0
|
350.000
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1.2410.9350 Berufsschule I, Anschaffungen
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0
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350.000
|
350.000
|
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1.2700.9450 Fröbelschule, Brandschutz
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300.000
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-300.000
|
0
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1.3200.9451 Schad-Museum, Arkadenhof
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0
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200.000
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200.000
|
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1.4647.9400 KiTa Erthalschule
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500.000
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0
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500.000
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1.6300.9501 Brücke Schönbuschallee
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150.000
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-150.000
|
0
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1.6375.9511 Baugebiet Anwandeweg, Straße
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5.000.000
|
0
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5.000.000
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|
1.6375.9535 Baugebiet Anwandeweg, Kanal
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3.500.000
|
0
|
3.500.000
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1.6400.9512 Straßenumbau Akazienweg
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0
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250.000
|
250.000
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1.6400.9515 Umbau Werkstraße
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500.000
|
0
|
500.000
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1.7072.9535 Becken Willigisbrücke
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10.000.000
|
-10.000.000
|
0
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1.7073.9530 Kanalsanierung Fischerviertel
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800.000
|
0
|
800.000
|
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1.7100.9501 Entwässerung Hensbach
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300.000
|
-300.000
|
0
|
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1.7100.9504 Kanalbau Liebigplatz
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0
|
475.000
|
475.000
|
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1.7500.9610 Altstadtfriedhof, Kühlzellen
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120.000
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-120.000
|
0
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Gesamt:
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21.520.000
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-1.495.000
|
20.025.000
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Die erforderlichen Änderungen des Stellenplanes ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht. Der Stellenplan 2018 (Nachtragshaushalt) wird entsprechend angepasst.
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Zusätzliche Stellen
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Besoldung-/ Entgeltgruppe
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HUA
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Dienststelle
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1,0
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A 10
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0221
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11 – E-Government/Digitalisierung
(Bericht im HFS am 02.07.2018, Beschluss im Plenum 17.9.2018)
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1,0
|
A 10
|
3440
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15 – Informationsmanagement
(Bericht im HFS am 02.07.2018, Beschluss im Plenum 17.09.2018)
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1,0
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A 10
|
1601
|
3 – Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain und Leitungsunterstützung ILS
(Beschluss der Verbandsversammlung des ZRF vom 19.04.2018; Beschluss HFS 17.09.2018)
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|
1,0
|
EG 5
|
1111
|
32 – Führerscheinstelle
(auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
|
|
6,0
|
EG 5
|
1122
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32 – Straßenverkehr - VÜD
(zusätzliche Stellen für die städtische Verkehrsüberwachung – Plenum 16.07.2018)
|
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0,5
|
EG 1
|
5600
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40 – Stadion am Schönbusch
(neue Teilzeitstelle – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
|
|
1,0
|
EG 10
|
2000
|
40 – Digitalisierung an Schulen
(Beschluss HFS 14.05.2018)
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|
0,2
|
EG 1
|
2104
|
40 - Grünewaldschule
(Erhöhung des Personals für die Reinigung – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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|
0,1
|
EG 1
|
2109
|
40 – Pestalozzischule
(Erhöhung des Personals für die Reinigung – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
|
|
0,2
|
EG S 12
|
4061
|
50 – Betreuungsstelle
(Erhöhung des Personalbedarfs – auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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|
1,0
|
EG 9 b
|
4011
|
50 – Insolvenz-/Schuldnerberatung
(Beschluss Plenum 11.06.2018)
|
|
0,5
|
EG 5
|
4011
|
50 – Insolvenz-/Schuldnerberatung - Verwaltungskraft
(Beschluss Plenum 11.06.2018)
|
|
0,4
|
EG S 14
|
4071
|
51 – Pflegekinderdienst
(Erhöhung des Personalbedarfs auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
|
|
1,0 kw
|
EG S 11 b
|
4071
|
51 – Koordinierungsstelle im Rahmen des Modellprojekts CURA
(Projektbezogener Personaleinsatz für 2 Jahre mit 90 % Förderung – Beschluss HFS 16.04.2018)
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-0,2
|
EG 3
|
4071
|
51 – Stadtteilmütter
(Anpassung des Stellenanteils von 80 % auf 60 %)
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0,5
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EG S 8 b
|
4646
|
51 - Tagesstätte Fröbelschule
(Erhöhung des Personalbedarfs auf Grund verwaltungsinterner Bedarfsprüfung)
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Veränderungen:
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Besoldungs-/ Entgeltgruppe
|
Mehrung
|
Minderung
|
Gesamt
|
|
Beamte
|
A 10
|
3,0
|
|
+3,0
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+3,0
|
|
Arbeitnehmer ohne SuE
|
EG 10
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG 9b
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG 5
|
7,5
|
|
+7,5
|
|
|
EG 3
|
|
0,2
|
-0,2
|
|
|
EG 1
|
0,8
|
|
+0,8
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+10,1
|
|
Arbeitnehmer SuE
|
EG S 14
|
0,4
|
|
+0,4
|
|
|
EG S 12
|
0,2
|
|
+0,2
|
|
|
EG S 11b
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG S 8b
|
0,5
|
|
+0,5
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+2,1
|
|
Gesamt
|
|
|
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+15,2
|
Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.
Um Zustimmung wird gebeten.
.Beschluss:
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Aschaffenburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
Der als Anlage 1 beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplanes
€
€ von bisher
€ auf nunmehr
€
im
Verwaltungs-
haushalt
die Einnahmen 17.810.600 4.231.600 242.481.800 256.060.800
die Ausgaben 19.373.800 5.794.800 242.481.800 256.060.800
im
Vermögens-
haushalt
die Einnahmen 12.993.500 4.763.800 40.674.600 48.904.300
die Ausgaben 10.928.100 2.698.400 40.674.600 48.904.300
verändert.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird von 7.971.700 € um 3.791.700 € vermindert und damit auf 4.000.000 € neu festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird von 1.342.000 € um 1.342.000 € vermindert und damit auf 0 € neu festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird um 1.495.000 € vermindert und damit von bisher 21.520.000 € auf 20.025.000 € neu festgesetzt.
§ 4
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 in dem als Anlage der Haushaltssatzung beigefügten Haushaltsplan wird bei der Stadtverwaltung wie folgt geändert:
1. Beamte
Wahlbeamte und sonstige Beamte Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2018
insgesamt
sonstige Beamte A 10 42,6
Insgesamt 201,3
2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppe/Sondervergütung Zahl der Stellen 2018
10 35,0
9b 61,5
5 196,4
3 25,0
1/2 107,8
Insgesamt 712,4
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppe/Sondervergütung Zahl der Stellen 2018
S 14 13,0
S 12 18,7
S 11 b 31,7
S 8 b 24,4
Insgesamt 96,0
§ 5
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.
Aschaffenburg
STADT ASCHAFFENBURG
Klaus Herzog
Oberbürgermeister
II. Angaben zu den Kosten:
(bitte ankreuzen)
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten: ja [ ] nein [ X ]
Sofern Kosten entstehen:
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt ja [ ] nein [ ]
Es entstehen Folgekosten ja [ ] nein [ ]
Häufigkeit der Folgekosten einmalig
[ ] wiederkehrend
[ ]
III. Der Beschluss kann der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 34, Dagegen: 2
Datenstand vom 12.02.2019 07:59 Uhr
