Kongress- und Touristikbetriebe;
Wirtschaftsplan 2020
Daten angezeigt aus Sitzung:
3. Sitzung des Stadthallensenates, 19.11.2019
Beratungsreihenfolge
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß
§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.
Vorabinformation zu dem starken Anstieg des Jahresverlustes 2020:
Der starke Anstieg des Jahresverlustes 2020 liegt in erster Linie an der Entwicklung der Altersstruktur des Personals (Altersteilzeitverträge mit daraus resultierenden Rückstellungen) sowie den Tariferhöhungen und der Anhebung der Mindestlöhne.
Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2020 zur Beschlussvorlage vorgelegt.
Anlage Wirtschaftsplan 2020
.Beschluss:
I.
1. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2020 (Anlage 1
) fest:
2. Plan Kongressbetrieb
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Erfolgsplan €
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Vermögensplan €
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Erlöse/Erträge
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€ 915.000,-
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Deckungsmittel aus Abschreibungen
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€
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86.170,-
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Aufwendungen
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€ 1.525.435,-
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Deckungsmittel aus Kreditaufnahme
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€
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71.500,-
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Verlust
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€ 610.435,-
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Ausgaben
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€
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157.670,-
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3. Plan Touristikbetrieb
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Erfolgsplan €
Erlöse/Erträge € 91.100,-
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Vermögensplan €
Deckungsmittel aus Abschreibungen
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€ 44.800,-
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Aufwendungen € 589.920,-
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Deckungsmittel aus Kreditaufnahme
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€
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0,-
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Verlust € 498.820,-
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Ausgaben
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€
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44.800,-
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4. Plan Veranstaltungs-Management
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Erfolgsplan €
Erlöse/Erträge € 426.630,-
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Vermögensplan €
Deckungsmittel aus Abschreibungen
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€
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14.400,-
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Aufwendungen € 693.945,-
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Deckungsmittel aus Kreditaufnahme
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€
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0,-
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Verlust € 267.315,-
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Ausgaben
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€
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14.400,-
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5. Gesamtplan
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Erfolgsplan €
Erlöse/Erträge € 1.432.730,-
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Vermögensplan €
Deckungsmittel aus Abschreibungen
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€
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145.370,-
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Aufwendungen € 2.809.300,-
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Deckungsmittel aus Kreditaufnahme
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€
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71.500,-
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Verlust € 1.376.570,-
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Ausgaben
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€
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216.870,-
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II. Angaben zu den Kosten:
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Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
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ja [ x ]
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nein [ ]
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Sofern Kosten entstehen:
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Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
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ja [ ]
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nein [ x ]
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Es entstehen Folgekosten
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ja [ x ]
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nein [ ]
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Häufigkeit der Folgekosten
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einmalig
[ ]
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wiederkehrend
[ ]
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Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 3
Datenstand vom 21.07.2020 08:22 Uhr
