Bericht zum laufenden Geschäftsjahr 2022
Halbjahresbericht
Daten angezeigt aus Sitzung:
1. Sitzung des Stadthallensenates, 28.07.2022
Beratungsreihenfolge
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.
Für den Zeitraum 01.01. – 30.06. zeigt sich folgendes Bild:
Siehe Gewinn- und Verlustrechnung!
Die Umsätze des ersten Halbjahres 2022 sind gegenüber dem Vorjahr, in dem die Corona-Pandemie noch allgegenwärtig war, um 281 TEUR (80%) gestiegen. Das Halbjahresergebnis hat sich allerdings um 64 TEUR (12%) verschlechtert, was vor allem an dem gestiegenen Materialaufwand, gestiegenen Personalkosten und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt. Hier spielen vor allem die gestiegenen Kosten im Rahmen des Volksfestes eine große Rolle.
Die Entwicklung für das zweite Halbjahr 2022 wird dementsprechend weiter verlaufen. Das Stadthallengeschäft läuft wieder an. Im Kongressbereich wird man wieder mehr Veranstaltungen ausrichten. Der Tourismus in Aschaffenburg entwickelt sich vorsichtig positiv. Im Veranstaltungsmanagement sind die Vorbereitungen für das Stadtfest in diesem Jahr in vollem Gange. Für diesen Winter ist die Durchführung des Weihnachtsmarktes geplant, wobei auch deren Realisierung von der Corona-Pandemie abhängig ist.
Für den Zeitraum 01.01. – 30.06. zeigt sich folgendes Bild bzgl. der Kostenstellen:
Siehe Erfolgsübersicht!
Anlage
Gewinn- und Verlustrechnung
Erfolgsübersicht
.Beschluss:
I. Der mündliche Bericht der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg zum laufenden Geschäftsjahr 2022 – Halbjahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
II. Angaben zur Klimawirkung:
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Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
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wenig klimarelevant
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teilweise klimarelevant
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sehr klimarelevant
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[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich
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[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen
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[ ] ausführliche Erläuterung
in den Begründungen
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Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlich Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)
III. Angaben zu den Kosten:
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Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
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ja [ ]
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nein [ x ]
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Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0
Datenstand vom 08.02.2023 11:16 Uhr
