Bericht zum laufenden Geschäftsjahr 2023
Halbjahresbericht
Daten angezeigt aus Sitzung:
1. Sitzung des Stadthallensenates, 25.07.2023
Beratungsreihenfolge
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.
Für den Zeitraum 01.01. – 30.06. zeigt sich folgendes Bild:
Siehe Gewinn- und Verlustrechnung!
Der Geschäftsverlauf hat sich jetzt, nach Ende der Corona-Pandemie, in allen Betriebsbereichen wieder normalisiert. Die Umsätze des ersten Halbjahres 2023 sind gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen.
Das Halbjahresergebnis hat sich um 18 TEUR (3%) verbessert.
Für das 2. Halbjahr erwarten wir weiterhin eine positive Entwicklung. So sind im Kongressbereich die Kapazitäten bis zum Jahresende gut ausgelastet.
Auch der Tourismus in Aschaffenburg zieht erfreulicherweise weiter an.
Im Veranstaltungsmanagement werden wir im August erstmals ein dreitägiges Stadtfest haben,
welches mit seiner Kostenintensivität das Defizit zusätzlich belasten wird.
Siehe Erfolgsübersicht!
Anlage
Gewinn- und Verlustrechnung
Erfolgsübersicht
.Beschluss:
I. Der mündliche Bericht der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg zum laufenden Geschäftsjahr 2023 – Halbjahresbericht wird zur Kenntnis genommen (Anlage 4).
Der Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 20.07.2023 wird zur Kenntnis genommen (Anlage 5).
II. Angaben zur Klimawirkung:
|
Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
|
|
wenig klimarelevant
|
teilweise klimarelevant
|
sehr klimarelevant
|
|
[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich
|
[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen
|
[ ] ausführliche Erläuterung
in den Begründungen
|
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)
III. Angaben zu den Kosten:
|
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
|
ja [ ]
|
nein [ x ]
|
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.11.2023 08:25 Uhr
