I. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2024 (Anlage) fest:
- Plan Kongressbetrieb
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 977.725 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 174.350 Euro
Aufwendungen 1.745.470 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 0 Euro
Verlust 767.745 Euro Ausgaben 174.350 Euro
- Plan Touristikbetrieb
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 98.125 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 5.650 Euro
Aufwendungen 852.060 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 42.850 Euro
Verlust 753.935 Euro Ausgaben 48.500 Euro
- Plan Veranstaltungs-Management
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 466.700 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 0 Euro
Aufwendungen 903.430 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 34.500 Euro
Verlust 436.730 Euro Ausgaben 34.500 Euro
- Tilgung von Krediten
Vermögensplan
Deckungsmittel aus
Abschreibungen 0 Euro
Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 49.170 Euro
Ausgaben 49.170 Euro
- Gesamtplan
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 1.542.550 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 180.000 Euro
Aufwendungen 3.500.960 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 126.520 Euro
Verlust 1.958.410 Euro Ausgaben 306.520 Euro
II. Angaben zur Klimawirkung:
|
Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
|
|
wenig klimarelevant
|
teilweise klimarelevant
|
sehr klimarelevant
|
|
[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich
|
[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen
|
[ ] ausführliche Erläuterung
in den Begründungen
|
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)
III. Angaben zu den Kosten:
|
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
|
ja [ x ]
|
nein [ ]
|
|
Sofern Kosten entstehen:
|
|
|
|
Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
|
ja [ ]
|
nein [ x ]
|
|
Es entstehen Folgekosten
|
ja [ ]
|
nein [ x ]
|
