I. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2025 (Anlage) fest:
- Plan - Kongressbetrieb
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 1.070.600 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 180.000 Euro
Aufwendungen 2.166.122 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 26.163 Euro
Jahresergebnis -1.095.522 Euro Ausgaben 206.163 Euro
- Plan - Touristikbetrieb
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 151.550 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 0 Euro
Aufwendungen 740.907 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 5.000 Euro
Jahresergebnis -589.357 Euro Ausgaben 5.000 Euro
- Plan - Veranstaltungsmanagement
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 431.390 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 0 Euro
Aufwendungen 869.287 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 13.000 Euro
Jahresergebnis -437.897 Euro Ausgaben 13.000 Euro
- Tilgung von Krediten
Vermögensplan
Deckungsmittel aus
Abschreibungen 0 Euro
Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 115.837 Euro
Ausgaben 115.837 Euro
- Plan - Gesamtbetrieb
Erfolgsplan Vermögensplan
Erlöse/Erträge 1.653.540 Euro Deckungsmittel aus
Abschreibungen 180.000 Euro
Aufwendungen 3.776.316 Euro Deckungsmittel aus
Kreditaufnahme 160.000 Euro
Jahresergebnis -2.122.776 Euro Ausgaben 340.000 Euro
II. Angaben zur Klimawirkung:
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Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
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wenig klimarelevant
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teilweise klimarelevant
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sehr klimarelevant
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[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich
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[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen
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[ ] ausführliche Erläuterung
in den Begründungen
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Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)
III. Angaben zu den Kosten:
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Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
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ja [ x ]
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nein [ ]
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Sofern Kosten entstehen:
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Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
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ja [ ]
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nein [ x ]
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Es entstehen Folgekosten
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ja [ ]
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nein [ x ]
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