Wirtschaftsplan 2016

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Daten angezeigt aus Sitzung:  3. Sitzung des Stadthallensenates, 24.11.2015

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 3. Sitzung des Stadthallensenates 24.11.2015 ö Beschließend 2shs/3/2/15
Stadtrat (Plenum) 15. Sitzung des Stadtrates (Plenum) 07.12.2015 ö Beschließend 5pl/15/5/15

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß
§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Am Gesamtergebnis fällt auf, dass der Anstieg der Personalkosten das höhere Defizit verursacht. Sowohl Umsatzsteigerungen als auch Kosteneinsparungen in allen Bereichen konnten dies nicht kompensieren.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2016 zur Beschlussvorlage vorgelegt.

Anlage
Wirtschaftsplan 2016

.Beschluss: 1

Dem Antrag von Herrn Stadtrat Johannes Büttner zur Einsparung von 10.000.-- € beim Feuerwerk anlässlich des Volksfestes 2016 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 3, Dagegen: 11

Abstimmungsbemerkung:
Der Antrag ist damit abgelehnt.

.Beschluss: 2

I.
Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe
der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 1) fest:

Plan Kongressbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge      €    834.580,--                         Deckungsmittel aus
                                                                               Abschreibungen                 €   72.750,--
                                                                                                            
       Aufwendungen    €  1.260.320,--                          Deckungsmittel aus                 €            0,--
                                                       Kreditaufnahme

       Verlust                 €     425.740,--                       Ausgaben                                 €   72.750,--

Plan Touristikbetrieb

       Erfolgsplan €                                                 Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €  115.970,--                       Deckungsmittel aus
                                                                               Abschreibungen                    €    42.150,--
                                               
       Aufwendungen     €   586.955,--                        Deckungsmittel aus                    €      3.350,--
                                                       Kreditaufnahme

       Verlust                  €   470.985,--                   Ausgaben                              €    45.500,--

Plan Veranstaltungs-Management

       Erfolgsplan €                                                 Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €  406.720,--                         Deckungsmittel aus
                                                                             Abschreibungen                    €                0,--

       Aufwendungen     €   650.120,--                         Deckungsmittel aus                €       10.550,--
                                                       Kreditaufnahme

       Verlust                  €   243.400,--                            Ausgaben                                 €       10.550,--

Gesamtplan                                        

Erfolgsplan €                                        Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge    €   1.357.270,--                       Deckungsmittel aus
                                                                                  Abschreibungen                      €   114.900,--
                                               
       Aufwendungen  €    2.497.395,--                       Deckungsmittel aus
                                                       Kreditaufnahme                       €     89.400,--

       Verlust                €   1.140.125,--                          Ausgaben                                €   204.300,--

II. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja
nein

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja
nein
Es entstehen Folgekosten
ja
nein

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 3

Datenstand vom 26.04.2016 13:55 Uhr
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