Daten angezeigt aus Sitzung:
14. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 21.10.2019
Beratungsreihenfolge
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
In der Sitzung des Haupt- und Finanzsenates des Stadtrates vom 07.10.2019 wurden der Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2019 beraten. Dem Zahlenwerk wurde unverändert zugestimmt.
Die Steuerhebesätze und die Höchstbeträge der Kassenkredite bleiben unverändert.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen bleibt unverändert. Die Kreditermächtigung des Eigenbe- triebes Stadtwerke wird von 4.271.000 € um 65.000 € vermindert und damit auf 4.206.000 € neu festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Die Verpflichtungsermächtigung für die Generalsanierung Schönbergschule (1.800.000 €) wird in 2019 nicht benötigt, da die weiteren Auftragsvergaben erst in 2020 erfolgen. Der Brandschutz für die Fröbelschule folgt erst in 2020, die VE für 2019 kann somit entfallen. Die VE für die Hausanschlüsse im Baugebiet Anwandeweg kann entfallen, da der Ansatz in den Nachtragshaushalt 2019 übernommen wird. Der Ansatz für die Maßnahme Filtratwasserbehandlung im Klärwerk wird im Nachtragshaushalt zurückgenommen und durch die Neuaufnahme einer VE für 2020 in Höhe von 1.000.000 € kompensiert, da die Maßnahme erst im Jahre 2020 zur Durchführung gelangt. Für Auftragsvergaben in 2019 wurden neu aufgenommen die Maßnahmen Außenanlagen im Hefner-Alteneck-Viertel im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung und Beschaffung eines Fahrzeugs für die Abwasserbeseitigung. Insgesamt wird der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen um 790.000 € auf neu 28.785.000 € vermindert.
Die Verpflichtungsermächtigungen des Nachtragshaushalts 2019 setzen sich neu wie folgt zusammen:
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Verpflichtungsermächtigungen
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Ansatz alt
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Änderung
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Ansatz neu
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|
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|
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Rathaus, Betriebstechnische Anlagen
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100.000
|
0
|
100.000
|
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Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad
|
250.000
|
0
|
250.000
|
|
Schönbergschule, Generalsanierung
|
1.800.000
|
-1.800.000
|
0
|
|
Fröbelschule, Brandschutz
|
350.000
|
-350.000
|
0
|
|
KiTa Erthalschule
|
275.000
|
0
|
275.000
|
|
Kunstrasenplatz Kleiner Auweg
|
500.000
|
0
|
500.000
|
|
Umbau Pfaffengasse
|
420.000
|
0
|
420.000
|
|
Ausbau Ducca-/ Kolpingstraße
|
230.000
|
0
|
230.000
|
|
Außenanlagen Hefner-Alteneck-Viertel
|
0
|
200.000
|
200.000
|
|
BG Rotäckerstraße, Straßenbau
|
2.600.000
|
0
|
2.600.000
|
|
BG Rotäckerstraße, Kanalbau
|
1.800.000
|
0
|
1.800.000
|
|
BG Rotäckerstraße, Hausanschlüsse
|
600.000
|
0
|
600.000
|
|
Baugebiet Anwandeweg, Straße
|
5.000.000
|
0
|
5.000.000
|
|
Baugebiet Anwandeweg, Kanal
|
1.400.000
|
0
|
1.400.000
|
|
Baugebiet Anwandeweg, Hausanschlüsse
|
200.000
|
-200.000
|
0
|
|
Baugebiet Anwandeweg, Freianlagen
|
1.950.000
|
0
|
1.950.000
|
|
BG Nilkheim, Erschließung
|
200.000
|
0
|
200.000
|
|
Umbau Jahnstraße
|
600.000
|
0
|
600.000
|
|
Abwasserbeseitigung Fahrzeug
|
0
|
360.000
|
360.000
|
|
Becken Willigisbrücke
|
11.000.000
|
0
|
11.000.000
|
|
Entwässerung Hensbach
|
300.000
|
0
|
300.000
|
|
Kläranlage, Filtratwasserbehandlung
|
0
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
Gesamt
|
29.575.000
|
-790.000
|
28.785.000
|
Die erforderlichen Änderungen des Stellenplanes ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht. Der Stellenplan 2019 (Nachtragshaushalt) wird entsprechend angepasst.
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Zusätzliche Stellen
|
Besoldung-/ Entgeltgruppe
|
HUA
|
Dienststelle
|
|
1,0
|
EG 10
|
2000
|
40 – Schulverwaltungs- und Sportamt
(Beschluss Plenum 21.10.2019)
|
|
0,5
|
EG 13
|
3440
|
15 – Stadt- und Stiftsarchiv
(Beschluss HFS 16.09.2019)
|
|
1,0
|
EG S 12
|
4001
|
50 – Streetworker
(Beschluss Plenum 16.09.2019)
|
|
0,5
|
EG S 11 b
|
4001
|
50 – IGP
(Beschluss Plenum 16.09.2019)
|
|
1,0
|
EG 10
|
6011
|
65 – Ingenieur/in für Entwurf und Bauausführung
(Beschluss Plenum 21.10.2019)
|
Veränderungen:
|
|
Besoldungs-/ Entgeltgruppe
|
Mehrung
|
Minderung
|
Gesamt
|
|
Arbeitnehmer ohne SuE
|
EG 10
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
EG 13
|
0,5
|
|
+0,5
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+2,5
|
|
Arbeitnehmer SuE
|
EG S 12
|
1,0
|
|
+1,0
|
|
|
EG S 11b
|
0,5
|
|
+0,5
|
|
|
Zwischensumme
|
|
|
+1,5
|
|
Gesamt
|
|
|
|
+4,0
|
Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.
Um Zustimmung wird gebeten.
|
Amt
|
14
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl beglaubigt:
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl unbeglaubigt:
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.Beschluss:
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Aschaffenburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
Der als Anlage (Anlage 4 dieser Niederschrift) beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
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|
erhöht um
|
vermindert um
|
und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplanes
|
|
|
€
|
€
|
von bisher
€
|
auf nunmehr
€
|
|
im
Verwaltungs-
haushalt
|
|
|
|
|
|
die Einnahmen
|
9.715.500
|
2.238.500
|
257.006.050
|
264.483.050
|
|
die Ausgaben
|
9.076.400
|
1.599.400
|
257.006.050
|
264.483.050
|
|
im
Vermögens-
haushalt
|
|
|
|
|
|
die Einnahmen
|
4.088.800
|
755.300
|
59.611.400
|
63.144.900
|
|
die Ausgaben
|
6.882.300
|
2.548.800
|
59.611.400
|
63.144.900
|
verändert.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird von 4.271.000,-- € um 65.000,-- € vermindert und damit auf 4.206.000,-- € neu festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird um 790.000,-- € vermindert und damit von bisher 29.575.000,-- € auf 28.785.000,--
€ neu festgesetzt.
§ 4
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 in dem als Anlage der Haushaltssatzung beigefügten Haushaltsplan wird im Abschnitt Stadtverwaltung wie folgt geändert:
2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst
|
Entgeltgruppe/Sondervergütung
|
Zahl der Stellen 2019
|
|
10
|
39,2
|
|
13
|
21,6
|
|
Insgesamt
|
714,1
|
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
|
Entgeltgruppe/Sondervergütung
|
Zahl der Stellen 2019
|
|
S 12
|
20,7
|
|
S 11 b
|
31,3
|
|
Insgesamt
|
100,1
|
§ 5
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.
Aschaffenburg
STADT ASCHAFFENBURG
Klaus Herzog
Oberbürgermeister
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 32, Dagegen: 2
Datenstand vom 08.04.2020 14:31 Uhr
