Kongress- und Touristikbetriebe; Wirtschaftsplan 2022

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  1. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 17.01.2022

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 3. Sitzung des Stadthallensenates 24.11.2021 ö Beschließend 1SHS/3/1/21
Stadtrat (Plenum) 1. Sitzung des Stadtrates (Plenum) 17.01.2022 ö Beschließend 5PL/1/5/22

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß 
§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt. 

Dem Stadtrat wird der Wirtschaftsplan 2022 zum Beschluss vorgelegt.

.Beschluss:

I. 
  1. Der Stadtrat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe 
der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2022 (Anlage 1) fest:



  1. Plan Kongressbetrieb

       Erfolgsplan €        Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge        € 978.190,-        Deckungsmittel aus
                                                                                Abschreibungen                  €    145.485,-
                                                                                                              
       Aufwendungen    €  1.558.030,-                           Deckungsmittel aus                 €      51.785,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                 €     579.840,-                        Ausgaben                                  €    197.270,-



  1. Plan Touristikbetrieb

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €    97.350,-                       Deckungsmittel aus
                                                                               Abschreibungen                    €              0,-
       Aufwendungen     €   906.690,-                        Deckungsmittel aus                    €     72.000,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   809.340,-                    Ausgaben                              €    72.000,-



  1. Plan Veranstaltungs-Management

       Erfolgsplan €                                                  Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge       €  419.900,-                          Deckungsmittel aus
                                                                              Abschreibungen                    €        20.900,-

       Aufwendungen     €   755.575,-                          Deckungsmittel aus                €                0,-
                                               Kreditaufnahme

       Verlust                  €   335.675,-                            Ausgaben                                  €       20.900,-



  1. Gesamtplan                                        

Erfolgsplan €                                        Vermögensplan €

       Erlöse/Erträge    €   1.495.440,-                         Deckungsmittel aus
                                                                                  Abschreibungen                      €   145.485,-
                                                
       Aufwendungen  €    3.220.295,-                         Deckungsmittel aus 
                                                Kreditaufnahme                       €   144.685,-

       Verlust                €   1.724.855,-                         Ausgaben                                €   290.170,-


II. Angaben zur Klimawirkung:

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
wenig klimarelevant
teilweise klimarelevant
sehr klimarelevant
[ x ]  keine weiteren Angaben erforderlich
[  ]  kurze Erläuterung in den Begründungen
[  ]  ausführliche Erläuterung 
in den Begründungen 
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlich Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative  -  Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)


III. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja [ x ]
nein [  ]

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja [  ]
nein [ x ]
Es entstehen Folgekosten
ja [  ]
nein [ x ]

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 38, Dagegen: 0

Datenstand vom 09.07.2024 12:12 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »